İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
- Hassas Görevler
- İş Akış Şemaları
- Organizasyon Şeması
- Görev Tanımları
- Faaliyet Raporları
- Risk Analizi
- Hizmet Standartları
- Kalite Sayfası
- Kalite Komisyonu
- Prosesler
- Prosedürler
- Planlar
- İç ve Dış Paydaşlar
- Dış Kaynaklı Dokümanlar
- İç Kaynaklı Dokümanlar
İç Kontrol Nedir?
5018 sayılı Kanunun 55’inci maddesinde; İç Kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır.
Kanunun 56’ncı maddesinde iç kontrolün amaçları;
- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını
sağlamak olarak belirlenmiştir.
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
- Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
- Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
- Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
- Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
- Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
- Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
- Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
T.C. Kimlik No :
Adı Soyadı :
Unvanı :
Birimi :
İmza :
Tarih :
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
1- Kamu Hizmeti Bilinci
2- Halka Hizmet Bilinci
3- Hizmet Standartlarına Uyma
4- Amaç ve Misyona Bağlılık
5- Dürüstlük ve Tarafsızlık
6- Saygınlık ve Güvenlik
7- Nezaket ve Saygı
8- Yetkili Makamlara Bildirim
9- Çıkar Çatışmasından Kaçınma
10- Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması
11- Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
12- Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı
13- Savurganlıktan Kaçınma
14- Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan
15- Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık
16- Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
17- Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler
18- Mal Bildiriminde Bulunma MEVZUAT Türkiye’de Etik Davranışın Yasal Çerçevesi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Hassas Görevler
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HASSAS GÖREVLER
- Üniversitemiz Akademik ve İdari Personelinin özlük işleri
- Üniversitemiz kurumlar arası ve kurum içi günlü, ivedi ve gizli yazışmaları
- Bilgi Edinme başvurularının zamanında cevaplandırılması
- İhale işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılması
- Üniversitemiz kurumlar arası, kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması
- Üniversitemiz faaliyetlerin duyurulması açısından internet erişiminin üst düzeyde kullanımının sağlanması
- Üniversitemiz Akademik, İdari ve Öğrenci otomasyon sisteminin güncel ve aktif tutulması
- Üniversitemiz iç ve dış tehditler ile doğal afetlere karşı koruma ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması. (Sivil savunma, yangın, deprem, sel, terör, provokasyon vb.)
- Bilimsel araştırma projelerinde Akademik Personel ve Öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve projelerin takvimine uygun yürütülmesi
- Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde Üniversitemize gelen ve Üniversitemizden diğer Üniversitelere giden öğrencilerin takibi.
- Üniversitemiz Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarıyla ilgili gündem ve yazışmalar Kurum içi sorumluluk ve yetki kullanımı
- Üniversitemiz bütçesinin hazırlanması
- Üniversitemizin yapılacak inşaat yatırım programlarının hazırlanması, devam eden inşaatların denetim ve kontrolörlük hizmetlerinin sağlanması
- Üniversiteye ait demirbaş kayıtlarının düzenli tutulması, bu demirbaşların ilgililer tarafından kullanılması ve tüm personelce korunarak sahip çıkılması Üniversitemiz Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve yayınlanması Üniversitemiz Performans Programının hazırlanması ve yayınlanması
- Üniversitemiz Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporlarının hazırlanması ve yayınlanması
- Üniversitemiz Gelirlerinin ve Alacaklarının takip ve tahsili Üniversitemiz Kütüphanesinden verilen kitapların takibi
- Üniversitemiz öğrencilerinin sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi
- Öğrenci notlarının zamanında otomasyon sistemine girilmesi
- Üniversitemiz dava dosyalarına zamanında cevap verilmesi ve temyiz başvurularının zamanında yapılması Mahkeme kararlarının zamanında uygulanması
- Ders planları ve sınavların yönetmeliklere uygun yapılması
- Merkezi sınav sorularının gizlilik içinde hazırlanması ve sınavların yapılması
- Derslerin akademik takvime uygun ve zamanında yapılması
HASSAS GÖREVLİLER
- Harcama Yetkilileri
- Gerçekleştirme Görevlileri
- Maaş Mutemetleri
- Satın Alma Görevlileri
- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri
İş Akış Şemaları
KYS-İA-041-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Basılı Kaynak Teknik İşlemler İş Akış Süreci
KYS-İA-043-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Elektronik Yayın Alımı İş Akış Süreci
KYS-İA-044-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Gelen Evrak İş Akış Süreci
KYS-İA-045-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-047-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Taşınır İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-048-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Maaş Hazırlama İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-050-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Ödünç Verme ve İade Alma İş Akış Süreci
Organizasyon Şeması

Risk Analizi
Hizmet Standartları
Kalite Sayfası
Kalite Komisyonu
BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU
S.N. | Adı | Soyadı | Görevi | Komisyondaki Görevi |
1 | Hüseyin | SOMUNCU | Şube Müdürü | Başkan |
2 | Birsen | KOCAER | Şube Müdür V. | Üye |
3 | Yakup | AYDIN | Şube Müdür V. | Üye |
4 | Burhan | ÇETİN | Memur | Üye |
5 | Ali | ÖZYERLİ | V.H.K.İ. | Üye |
6 | Deniz | KATIRCI | Öğr. Gör. | Üye |
7 | Yakup | DEMİR | Kütüphaneci | Üye |
8 | Ramazan | ÖZER | Kütüphaneci | Üye |
9 | Hüseyin | SARISOY | Kütüphaneci | Üye |
BİRİM KALİTE ALT ÇALIŞMA GRUPLARI
Liderlik
1 | Birsen | KOCAER | Şube Müdür V. | Başkan |
2 | Burhan | ÇETİN | Memur | Üye |
3 | Pınar | KANTAROĞLU | Daimi İşçi | Üye |
Eğitim-Öğretim
1 | Deniz | KATIRCI | Öğr. Gör. | Başkan |
2 | Muhammed | ÜSTÜN | Bilgisayar İşletmeni | Üye |
3 | Ali | ÖZYERLİ | V.H.K.İ. | Üye |
Araştırma ve Geliştirme
1 | Hüseyin | SOMUNCU | Şube Müdür | Başkan |
2 | Ramazan | ÖZER | Kütüphaneci | Üye |
3 | Yakup | DEMİR | Kütüphaneci | Üye |
Toplumsal Katkı
1 | Yakup | AYDIN | Şube Müdür V. | Başkan |
2 | Hüseyin | SARISOY | Kütüphaneci | Üye |
3 | Mualla | ÇELİK | Bilgisayar İşletmeni | Üye |
4 | Havva | YILMAZ | Bilgisayar İşletmeni | Üye |
Yönetim ve Kalite
1 | Ertuğrul | KABA | Şube Müdür | Başkan |
2 | Sevgi | ÇOBAN | Bilgisayar İşletmeni | Üye |
3 | Serpil | BÜYÜKSEÇGİN | Hizmetli | Üye |
Prosedürler
- KYS-PR-001 Doküman Veri Prosedürü
- KYS-PR-002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
- KYS-PR-003 İç Tetkik Prosedürü
- KYS-PR-004 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü
- KYS-PR-005 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü
- KYS-PR-007 Hizmet İçi Eğitim Prosedürü
- KYS-PR-011 Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Prosedürü
- KYS-PR-012 Risk Yönetimi Prosedürü
- KYS-PR-013 İç Dış İletişim Prosedürü
- KYS-PR-014 Uygun Olmayan Ürün Hizmet Prosedürü
Dış Kaynaklı Dokümanlar
DKK- 001 - 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
DKK- 002 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
DKK- 003 - 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu
DKK- 004 - 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
DKK- 010 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
DKK- 011 - 4857 Sayılı İş Kanunu
DKK- 015 - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
DKK- 016 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
DKK- 017 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
DKK- 018 - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
DKK- 019 - 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
DKK- 022 - 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
DKK- 025 - 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasıba Dair Kanun
DKK- 027 - 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
DKK- 029 - 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
DKK- 034 - 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
DKK- 037 - 5289 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun
DKK- 040 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
DKK- 042 - 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
DKK- 044 - 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
DKK- 045 - 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
DKK- 050 - 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
DKK- 053 - 7201 Sayılı Tabligat Kanunu
DKK- 054 - 4982 Sayılı Bilgi edinme Kanunu
DKK- 055 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
YÖNETMELİKLER
DKY- 016 - Yükseköğretim Kalite Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları
DKY- 021 - Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
DKY- 026 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
DKY- 028 - Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DKY- 031 - Taşınır Mal Yönetmeliği
DKY- 033 - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
DKY- 037 - Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı
DKY- 042 - Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DKY- 044 - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
DKY- 045 - Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
DKY- 053 - Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik
DKY- 064 - Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
DKY- 065 - Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
DKY- 078 - Elektronik Tebligat Yönetmeliği
DKY- 092 - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DKY- 093 - Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
İç Kaynaklı Dokümanlar
Kastamonu Üniversitesi Mevzuat Bilgi Bankası için tıklayınız.
KYS-İKD-08- Kastamonu Üniversitesi Staj Yönergesi
KYS-İKD-19- Kastamonu Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
KYS-İKD-31- Kastamonu Üniversitesi Yayın Yönergesi
KYS-İKD-68- Kastamonu Üniversitesi Kütüphaneleri Çalışma Esasları Yönergesi